FONE助力康师傅饮品预算管理数字化转型

在全球经济增速放缓的大环境下,食品饮料行业面临着诸多挑战。消费者购买行为更加谨慎,对产品性价比和健康属性越发关注,这促使饮料企业不断调整产品结构、推陈出新以迎合市场需求。原材料价格波动频繁,人力成本持续上升,给企业成本控制带来了巨大压力。电商等新兴渠道崛起,改变了传统销售格局,行业竞争愈发激烈,市场份额争夺进入白热化阶段。

规模化发展下的预算管理效率危机

在这样的背景下,预算管理的效率和有效性对企业的生存和发展至关重要。在战略层面,预算编制效率低、准确性差,会让行业内企业难以精准制定战略规划。手工预算无法及时整合大量数据,企业管理层获取的市场信息滞后且不准确,难以把握市场动态和竞争对手的变化,进而影响战略决策的及时性和科学性。

在运营层面,预算流程的混乱和数据不一致,严重阻碍了企业的日常运营。各部门数据不统一,生产、采购、销售等环节难以协同。生产部门可能因预算不准确,导致原材料库存积压或缺货,影响生产进度和产品供应;销售部门无法根据准确的预算制定合理的销售计划和目标,降低了销售效率;财务部门则需花费大量时间和精力核对数据,增加了运营成本,还容易出现财务风险。此外,预算调整困难,也让企业难以应对市场的突发变化,如原材料价格突然上涨、竞争对手推出强力竞品等,导致企业在市场竞争中处于被动地位。

牵手FONE 饮品巨头的数字化预算管理改革

康师傅饮品凭借庞大的规模在竞争激烈的饮品市场占据重要地位。然而,其背后的预算管理工作也随着业务持续拓展陷入困境。康师傅组织范围复杂,涉及多家法人主体、销售单位,产品数据量庞大,使得年度预算工作面临巨大挑战。

以往,康师傅饮品的预算工作严重依赖手工操作。从预算目标预测、假设制定,到各公司预算编制以及本部合并,均由人工完成,导致预算编制效率低,工作量大,管理成本高;预算模型总部与各分子公司间存在割裂,极易出现误差;预算编制后,缺乏有效的管控手段,日常绩效管理失序。为改变这一现状,康师傅饮品决定推进预算管理数字化建设,在多方考量之后,公司选择了FONE作为合作伙伴,开启全面预算管理的数字化转型之路。

FONE,专注EPM十五年,是全球化的智能企业绩效管理服务提供商。公司智能化企业绩效管理平台融合全面预算管理、合并报表、管理报表、销售绩效管理四大核心产品,凭借简捷的操作、高性能和自助式的数据分析能力,服务海内外400多家知名企业,帮助客户实现智能化、数字化管理,提升企业管理竞争力。

 FONE全面预算系统概览

在系统功能建设方面,FONE为康师傅实现了预算的全流程闭环、数字化管理。其中,三年模拟测算功能表现突出,它灵活且易扩展,能够全面涵盖各种测算因素,预测速度快且精度高。预算编制模块实现了系统化操作,支持跨部门、跨流程编制,满足了复杂业务的需求。通过自动逻辑分摊和强校验机制,确保了预算编制的准确性和规范性,避免了以往手工编制中因人为疏忽导致的错误。预算分析模块提供了丰富全面的分析维度和细致完整的粒度,能自动出具报告,还支持灵活自助分析,帮助企业深入了解预算执行情况,及时发现问题并采取措施解决。

在预算模型构建上,FONE为康师傅饮品搭建了收入、成本、排产、人资等多种预算模型。这些模型从用户实际需求出发,量身定制,严格遵循本部预算编列原则,加强了对地方预算编制的管控,确保上下预算数字一致,形成整体合力,有效避免了地方预算脱离本部规划的情况。

康师傅的预算流程管理也得到了极大优化。FONE通过固化预算流程,利用线上监控实现对预算进度的实时跟踪。各环节之间加强了衔接校验,明确了各部门在预算流程中的职责,大大提高了预算执行的效率和质量,使预算执行更加顺畅。

预算管理升级带来的战略赋能

这场预算管理变革成效显著。康师傅预算编制时间缩短了三分之二以上,工作效率大幅提升。同时,减少了手工操作,降低了人为误差,提升了预算管理的时效性和准确性。在业务支持方面,成功打通了产供销与财务之间的壁垒,实现了业务和财务的深度联动。预算颗粒度细化到通路、营业部、SKU、原材料等多个度,为企业精细化管理提供了有力支撑。

FONE统一的预算管理信息化平台,完善了公司全面预算管理体系。平台提供的多维分析和详细数据,帮助管理层更准确地把握企业运营状况,做出科学决策,支持企业战略目标的实现。优化后的预算流程和系统自动化,为企业减少了不必要的人力和物力投入,降低运营成本,提高经济效益。

FONE预算分析界面

康师傅饮品的预算管理转型也为行业内其他企业提供了参照。在企业规模不断扩大、业务日益复杂的当下,信息化建设是解决预算管理难题的关键;高效的预算管理系统,可以实现数据集中管理和流程自动化,有效提升管理效率和决策水平;同时,预算管理不应局限于财务部门,而应与业务紧密结合,使预算更贴近实际业务,发挥预算对业务的指导和管控作用,促进企业整体目标的实现。预算管理也是一个持续优化的过程,企业应根据自身发展和市场变化,不断完善预算管理体系,优化预算模型和流程,确保预算管理始终适应企业发展的最新需求。